Posso emitir nota fiscal para fornecedor ou cliente do exterior? Como?
Sim, no campo de CNPJ/CPF deixar em branco e clique em avançar (aparecerá uma mensagem padrão, clique em “OK”), na próxima tela no campo de tomador de serviços clique em “alterar/preencher os dados” e insira o nome da pessoa física ou jurídica, cidade e país, sendo que esses dois últimos dados devem ser preenchidos no […]
Como gerar o RPS?
Não há modelo padrão para o RPS, ele deverá ser confeccionado em sistema próprio do contribuinte ou até mesmo no Word contendo todos os dados que permitam a sua conversão em NFS-e. O RPS deve ser numerado obrigatoriamente em ordem crescente sequencial, a partir do número 1 (um) e deverá ser substituído por NFS-e observando […]
O que é RPS?
É o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e. Nesse caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento […]
Posso emitir nota fiscal com data retroativa?
Sim, apenas através de conversão do RPS (recibo provisório de serviços), seguindo os seguintes prazos: Até o 10º dia subsequente ao de sua emissão, exemplo: RPS data 10/01 prazo para conversão 20/01, não podendo ultrapassar o dia 05 do mês seguinte ao da prestação de serviços no caso de tomador responsável pelo recolhimento do ISS […]
Posso cancelar uma nota fiscal? Até quando?
Sim, considerando algumas regras: Dentro do mês de emissão a nota fiscal pode ser cancelada normalmente, porém quando se tratar de nota fiscal do mês anterior pode ser cancelada enquanto o ISS não for recolhido, sendo o prazo máximo de 180 dias. Caso o ISS já tenha sido pago ou ultrapassado o prazo de 180 […]
Qual momento que devo emitir a nota fiscal?
A legislação municipal prevê que, por ocasião de cada serviço deverá ser emitida nota fiscal, independente do pagamento, ou seja, se a empresa prestou o serviço já tem obrigação de emitir o documento mesmo que o pagamento ainda será realizado no mês seguinte, por exemplo. O fato gerador é o mês em que o serviço […]
Quem está obrigado à emissão da nota fiscal eletrônica (NFS-e)?
Estão obrigados à emissão da NFS-e todos os prestadores dos serviços, independentemente da receita bruta de serviços, exceto: I – os microempreendedores individuais – MEI, optantes pelo Simples Nacional – SIMEI; II – os profissionais liberais e autônomos; III – as sociedades de profissional regulamentado enquadradas em regime especial IV – as instituições financeiras V – […]
Quais campos da nota fiscal eletrônica apresentam particularidade em relação às agências de viagens e turismo?
Na primeira tela de emissão os campos: “local de incidência” e “natureza da operação” não devem ser modificados, devendo estar selecionado como “tributado em São Paulo” e “normal” respectivamente. Assim como o campo de código de serviços, que deve estar selecionado como 07109 ou 07123. O campo de valor total das deduções não pode ser […]
Tenho que emitir nota fiscal para pessoa física, como fazer?
A emissão de nota fiscal para pessoa física apenas difere da emissão para pessoa jurídica em relação ao campo CNPJ/CPF, sendo que, nesse caso deve ser preenchido com o CPF do cliente, os dados dele (nome e endereço) aparecerão de forma automática na tela de emissão caso esteja no banco de dados da prefeitura, caso […]
Intermediação de hospedagem, quem deve emitir a nota fiscal?
Se a intermediação for remunerada apenas por comissão o hotel deverá emitir a nota fiscal contra o cliente (consumidor final) sobre o valor total da hospedagem, ou seja, sobre o valor total que o cliente pagou, a agência por sua vez emitirá nota fiscal contra o hotel sobre o valor da comissão. Mas, se o […]
